2018年清新区市场和房产管理中心部门预算情况补充说明

2018年清新区市场和房产管理中心部门

预算情况补充说明

 

一、 部门主要职责

1、贯彻执行中央和省财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。

2、承担本区公房及所管辖市场的租赁、管理及维护工作。

3、合理安排公房及所管辖市场等资产处置收益。

4、承担本区住房保障等相关工作。

5、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，单位内设股室 9个，事业编制51个。本级预算，无下属单位。2017年12月底实有在职职工45人，政府雇员1人, ；退休24人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2018年年初预算数725.1万元，其中，一般公共预算拨款725.1万元。收入较去年减少6.19万元，主要是2018年减少人员工资福利支出。

2、支出预算，2018年年初预算数725.1万元，其中基本支出660.6万元，基本工资、津贴补贴等人员经费534.31万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.5万元，对个人和家庭的补助91.78万元。对比上年增加97.74万元，主要是2018年增加机关养老保险支出和预算项目的调整。项目支出64.51万元，比去年减少103.92万元，主要是预算项目的调整。

四、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数为23.55万元，其中，公务接待费7.95万元，公务用车购置及运行维护费15.6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.6万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算比2017年23.63万元减少0.08万元，主要原因是减少了公务接待费及公务用车运行维护费用。

五、机关运行经费情况

2018年度机关运行经费34.5万元，其中办公费12.05万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费1.8万元、差旅费0.8万元、培训费1.5万元、公务接待费7.95万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费3万元。比去年增加2.7万元，主要原因是增加车辆维护费用的支出。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元。其中行政拨款5万元。包括：货物类采购5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占用情况

2018年，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是各个乡镇市场及公房管理的生产性用车。通用设备包括电脑32台、空调8台、办公家具20批、打印机26台、电视2台、监控设备4台、冰箱4台、碎纸机2台，共涉及资金73.8万元。通用设备全部用于业务办公需要。

八、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门项目未参加绩效评价。财政部门已下达部门预算批复并已在清远市清新区政府门户网站公开。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                  

                                                      清远市清新区市场和房产管理中心

                                                             2018年9月13日